米脂县供销社

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

米脂县供销社，是全县农村合作经济组织 — 供销合作社的管理机关，也是全县商贸流通骨干企业和农业产业结构调整的创办者和实践者。米脂县供销合作社联合社是集体性质的群众合作供销组织。2008年，为政府职能部门，参照公务员单位。米脂县供销社是全额财政拨款的正科级事业单位，事业编制13人，实有13人。领导职数为一正两副，设立时间为2008年10月，批准文号为米脂县人米政府办公室米政办发[2008]78号。其主要任务职责是：贯彻执行党和国家有关供销工作的方针、政策，研究制定全县供销社工作的发展计划，部署、指导供销系统的发展和改革；规划和创建经营服务网络，发展社办工业，动员农民入股入社，加强与农民的联合与合作；组织好重要农副产品收购和主要农业生产资料供应工作，为农民提供市场信息、技术咨询等服务工作；负责对基层供销社财务和人事实行管理。

二、2018年年度部门工作任务

认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和县委、县政府的部署要求，全面落实目标责任制，强化落实主体责任。坚持“稳中求进、提质增效”的工作思路，不断提高服务“三农”的能力，主要任务是：完成14976万销售任务，其中化肥8000吨。加强和改进市补化肥组织供应，为米脂“三农”和经济建设提供更优质的服务。

三、部门预算单位构成

米脂县供销合作社联合社, 内设政秘股、财计股、业务股.

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制12人，其中行政编制10人、事业编制2人；实有人员12人，其中行政10人、事业2人。单位管理的离退休人员11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款198.83万元，政府性基金预算当年拨款198.83万元。

七、2018年部门预算收支说明

收支预算总体情况。

2018年,米脂县供销社财政拨款收入预算为198.93万元，其中专项资金列入部门预算的项目为10.8万元。

2018年, 米脂县供销社财政拨款支出预算为198.93万元，包括人员经费和公用经费支出共188.13万元，专项业务经费支出10.8万元。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年, 米脂县供销社一般公共预算拨款收入预算为198.93万元，其中专项资金列入部门预算的项目为10.8万元。

2018年, 米脂县供销社一般公共预算拨款支出预算为198.93万元，包括人员经费和公用经费支出共188.13万元；专项业务经费支出10.8万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费预算2.49万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费1.49万元，无公务用车运行维护费。

2018年会议费预算0.5万元，较上年没有变化；

2018年培训费预算0.5万元，较上年没有变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费财政拨款预算188.13万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

        米脂县供销社

          2018 年  4 月  10 日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表